令和5（2023）年度　事業計画・予算

１）事業計画

わかくさは令和2年7月1日に旧若草ホームより移転し事業を開始して2年9ケ月が経過します。

　令和5年度の施設行動目標を『第三者評価をステップとして、ケアの質の改善と経営改善を図る』～業務の可視化により標準化を実現しよう～　と定めました。

　令和4年度は第三者評価の準備として施設を総点検し改善活動を展開してきました。令和5年度は第三者評価の本受審を機会にこの2年9ケ月を振り返り、ケアの質の改善に取り組んでいきます。

　当施設は経営悪化が認められるとして済生会本部よりモニタリング施設に指定され経営改善を求められており、抜本的経営改善計画を立案し令和5年度はアクションプランを実行していきます。損益分岐点の収益を上げるためには固定費を下げることが必要であり、ゼロベースで人員を見直すとともに働き方改革を実現し超過勤務の削減に取り組みます。また、退所から入所までの期間短縮による利用率の向上、新規加算の取得等により増収を図ります。これらを着実に行うことでキャッシュフローを改善し、建設資金借入金の利益償還を目指します。

　なお、済生会横浜金沢医療福祉センターの一員として、センターを構成する施設との連携充実を図り、地域包括ケアシステムの実現及び地域貢献を図ってまいります。

２）利用者取扱計画

３）資金収支予算